EXEMPLES DE MISSIONS MAITRISE ET PILOTAGE DES RISQUES

Assistance à la mise en place de procédure de contrôle interne dans le secteur bancaire-immobilier :

  • Apport méthodologique,
  • Assistance opérationnelle sur la revue des processus métiers,
  • Pilotage du projet.

Enjeux client : procédures et contrôles diffusés auprès des salariés du siège (100 p. environ )

Assistance à la mise en place de SOX dans le secteur des télécommunications :

  • Définition de l’environnement de contrôle sur tous les processus (achat, vente, RH, finance, recouvrement),
  • Evaluation des risques,
  • Mise en place d’activité de contrôle..

Enjeux client : respect de la réglementation et maîtrise de l’activité de e-commerce.

Assistance à la mise en place du contrôle interne dans le secteur non marchand :

  • Modélisation des processus comptables et financiers, ressources humaines et ventes,
  • Cartographie des risques,
  • Communication et formation.

Enjeux client : évolution des pratiques et maîtrise de l’activité comptable après la refonte des systèmes d’information.

Assistance à la mise en place du contrôle interne dans le secteur médico-social :

  • Identifications des risques,
  • Etablissement des activités de contrôle et des fiches de tests,
  • Proposition d’une gouvernance.

Enjeux client : mise en place des contrôles et d’une instance de gouvernance.

Revue du contrôle interne

  • Mise en œuvre de tests des points de contrôle,
  • Etablissement des activités de contrôle et des fiches de tests,
  • Reporting.

Enjeux client : validation de l’efficacité des contrôles.